№ | Действие | Отвечает за выполнение | Соисполнитель | документ регламентирующий | Документ, отражающий выполненное действие |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Начало | Служба маркетинга |
|
|
|
2 | Описание требований потребителей, сроки внедрения | Служба маркетинга |
| Документированная процедура определения связанных с продуктом требований | Требования потребителей, сроки |
3 | Передача требований потребителя, сроков генеральному директору ПК «Лагода» | Служба маркетинга | Секретарь службы маркетинга, секретарь ПК» |
| Запись в журнале регистрации |
4 | Анализ требований потребителя | Главный технолог | Технический директор |
| Регистрация результатов анализа |
5 | Разработка плана мероприятий, документ | Главный технолог | Технический директор, директор фабрики, директор производства, служба поставок, отдел реализации | Требования потребителей, сроки | План мероприятий |
6 | Согласование и утверждение плана мероприятий | Главный технолог | Генеральный директор ПК», технический директор, директор производства, служба поставок, отдел реализации
|
| Согласованный и утвержденный план мероприятий |
7 | Доведение плана мероприятий до исполнителей | Технический директор, директор фабрики, директор производства, служба поставок, отдел реализации | Секретарь ПК |
| Согласованный с исполнителями план мероприятий |
8 | Изучение технологии производства аналогичной продукции | Главный технолог |
| Технология производства аналогичной продукции |
|
9 | Описание технологии, рецептуры и технологической схемы производства продукции | Главный технолог | Технический директор | Требования потребителей | Технологическая инструкция, рецептура и технологическая схема |
10 | Подбор оборудования | Технический директор | Главный технолог | Технологическая инструкция и технологическая схема | Список оборудования для покупки и для изготовления |
11 | Разработка плана размещения оборудования в производственном помещении | Технический директор | Генеральный директор ПК главный технолог | Технологическая схема | План размещения оборудования в производственном помещении |
12 | Принятие решения о размещении оборудования в существующих производственных помещениях или о строительстве новых | Генеральный директор | Технический директор | План размещения оборудования в производственном помещении | Решение о размещении оборудования в существующем производственном помещении или о строительстве нового производственного помещения |
13 | Расчет характеристик и разработка плана строительства нового производственного помещения | Директор фабрики | Технический директор, главный технолог, директор производства | План размещения оборудования в производственном помещении
| Утвержденный план строительства нового производственного помещения |
14 | Расчет необходимых материалов для строительства | Директор фабрики | Начальник строительного участка | Утвержденный план строительства нового производственного помещения | Заявка на приобретение необходимых строительных материалов |
15 | Строительство производственного помещения | Директор фабрики | Начальник строительного участка | Утвержденный план строительства нового производственного помещения | Акт приемки производственного помещения |
16 | Заказ оборудования к покупке | Технический директор | Отдел снабжения | Список необходимого оборудования, сроки | Заявка на приобретение оборудования, сроки |
17 | Покупка и поставка оборудования | Отдел снабжения | Технический директор | Список необходимого оборудования, сроки
|
|
18 | Сертификация оборудования | Технический директор | Технический отдел | Сроки
| сертификат соответствия |
19 | Заказ оборудования к изготовлению | Технический директор | Начальник механической мастерской | Список необходимого оборудования, сроки | Заявка на изготовление, определение сроков |
20 | Изготовление чертежей | Начальник технического отдела | Конструктор технического отдела | Технические характеристики | Чертежи оборудования |
21 | Расчет необходимых материалов для изготовления оборудования | Начальник технического отдела | Конструктор технического отдела
| Чертежи оборудования | Заявка на приобретение необходимых материалов |
22 | Разработка плана изготовления оборудования | Начальник механической мастерской | Технический директор | Заявка на изготовление, сроки | Утвержденный план изготовления оборудования |
23 | Изготовление оборудования | Начальник механической мастерской | Технический директор | Утвержденный план изготовления оборудования | акт передачи оборудования к установке в производственное помещение |
24 | Установка и подключение оборудования | Технический директор | Начальник механической мастерской, директор производства | План размещения оборудования в производственном помещении | Акт ввода оборудования в эксплуатацию |
25 | Осуществление процедуры выбора новых видов сырья и материалов | Главный технолог | Служба поставок | Документальная процедура выбора новых видов сырья и материалов | Протокол по выбору новых видов сырья и материалов |
26 | Расчет потребности в новых видах сырья и материалов | Главный технолог | Служба реализации, директор производства | Рецептура, план производства | Список необходимого сырья и материалов в необходимых количествах |
27 | Заказ новых видов сырья и материалов | Директор производства | Главный технолог | Список необходимого сырья и материалов | Заявка на приобретение новых видов сырья и материалов |
28 | Поставка новых видов сырья и материалов | Служба поставок | Главный технолог, директор производства | Заявка на приобретение новых видов сырья и материалов | Документы, подтверждающие поставку |
29 | Испытания новых видов сырья и материалов | Начальник лаборатории |
|
| Протокол испытаний |
30 | Принятие решения о соответствии новых видов сырья и материалов требованиям | Главный технолог | Начальник лаборатории |
| Протокол о соответствии, разрешение на изготовление опытных образцов готовой продукции |
31 | Обеспечение производственных подразделений инструкциями по охране труда, проектами технологических инструкций и рабочих рецептур
| Главный технолог, заместитель генерального директора по охране труда | Директор производства | Рецептура, технологическая инструкция, инструкции по охране труда | Журнал регистрации |
32 | Изготовление опытных образцов готовой продукции | Главный технолог | Начальник производства, технический директор | Технологическая инструкция, рецептура и технологическая схема, инструкции по охране труда
|
|
33 | Испытания опытных образцов готовой продукции по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям | Начальник лаборатории | Главный технолог | Технические условия | Протокол испытаний |
34 | Дегустация опытных образцов готовой продукции | Главный технолог | Генеральный директор ПК, технический директор, директор производства, отдел реализации
| Требования потребителей | Протокол дегустации |
35 | Решение о соответствии опытных образцов требованиям потребителей | Генеральный директор ПК
| Главный технолог, служба маркетинга | Требования потребителей | Решение о соответствии |
36 | Доработка технологии производства готовой продукции | Главный технолог | Директор производства | Требования потребителей | Уточненная технология |
37 | Повторение п.31, 32, 33, 34 | Главный технолог | Генеральный директор ПК технический директор, директор производства, отдел реализации
| Требования потребителей | Решение о соответствии |
38 | Внесение изменений в технические условия, технологические инструкции, утверждение рецептур | Главный технолог | УКООПСОЮЗ | ДСТУ, Закон Украины о безопасности и качестве пищевых продуктов | Утвержденные технические условия, технологическая инструкция и рецептура |
39 | Организация производства промышленной партии готовой продукции | Директор производства | Главный технолог, технический директор, заместитель генерального директора по охране труда | Штатное расписание | Измененное штатное расписание |
40 | Изготовление промышленной партии готовой продукции | Директор производства | Главный технолог, технический директор | Технические условия, технологическая инструкция и рецептура, штатное расписание | Промышленная партия готовой продукции |
41 | Получение сертификата соответствия на новый вид готовой продукции | Начальник лаборатории | Главный технолог | ТУ, ТИ, рецептуры, сертификаты соответствия на сырье | Сертификат соответствия |
42 | Разрешение на поставку продукции | Директор производства | Главный технолог | Сертификат соответствия | протокол |
Останні коментарі